目录

第一部分那曲市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分那曲市乡村振兴局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分那曲市乡村振兴局2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

那曲市乡村振兴局概况

一、主要职能

本办属一级预算单位，无二级单位，由6个职能科室组成。

(一）组织实施全市扶贫开发工作。研究提出全市扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全市扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

（二）负责贯彻执行自治区财政专项扶贫资金管理实施办法。会同有关部门拟定自治区财政专项扶贫资金和那曲市配备资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全市扶贫开发工作的监督检查、考评工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（四）负责会同有关部门做好全市扶贫建设项目的筛选、申报立项、审查评估、概算审查、审批工作。负责组织扶贫建设项目的质量监督检查、招投标及竣工验收工作。负责扶贫开发建设项目的统计汇总、效益评价。

（五）负责扶贫软科学研究及其成果转化工作，组织开展扶贫理论研究。

（六）组织协调市（中、区）直机关、企事业单位定点扶贫工作。组织协调市内外扶贫开发合作与交流。负责协调对口援藏扶贫。动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

（七）负责全市扶贫开发农牧民各界参与扶贫工作。

（八）承办市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

机构设置：

本单位行政编制人数38人，部门领导职数5名（正县级2名，副县级3名），科级领导职数17名（含政工人事科科级领导职数1名）。为参照公务员管理的事业单位。

内设六个科（室），分别为综合科（政工）、规划计划科、开发指导科、监督考评科、数据统计科、社会扶贫科。

二、部门预算单位构成

市乡村振兴局设6个内设科室（正科级）。

（一）综合科

负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传等工作。起草综合性文稿。负责全市综合性扶贫会议的组织。承担机关和所属事业单位党建、干部人事、机关编制、教育培训、离退休人员等工作。

（二）规划计划科

负责编制全市扶贫开发规划并组织实施。负责全市扶贫开发项目的调研、审查、批复、评估论证。负责扶贫专项、易地搬迁、“雨露计划”等资金落实安排工作。组织开展专项彩票公益扶贫项目。

（三）开发指导科

负责开展产业扶贫工作，负责监督、指导全市扶贫项目库建设及实施。负责全市重点扶贫项目招投标工作。负责组织有关部门对全市扶贫开发重点项目进行验收。指导开展扶贫小额信贷工作。

（四）社会扶贫科

负责全市（中、区）直机关、企事业单位定点扶贫工作，指导各县（区）定点扶贫工作。负责协调对口援藏扶贫。配合开展基层组织建设、“三支一扶”和智力扶贫工作。

（五）数据统计科

负责拟定全市扶贫开发工作统计指标体系。负责全市各类扶贫开发数据统计与分析。负责发布全市扶贫开发统计数据、统计分析报告。指导和制定信息化方案。

（六）监督考评科

负责组织实施扶贫开发工作落实情况的监督检查。负责组织实施年度县（区）政府扶贫开发工作绩效考核和定点扶贫、行业扶贫工作绩效考核。负责年度贫困县（区）脱贫摘帽考核评估。负责12317扶贫举报投诉及上访信访的受理办理。组织配合国家和自治区扶贫开发督查巡查、考核评估等工作。

第二部分

那曲市乡村振兴局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市乡村振兴局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年我单位收支总预算6183.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6176.73万元、上年结转6.64万元；支出包括：一般公共服务支出5769.92万元、社会保障和就业支出187.45万元、卫生健康支出108.44万元、住房保障支出117.56万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算6183.37万元，其中：上年结转6.64万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入6176.73万元，占99%；社会保障和就业支出187.45万元，占3%；卫生健康支出108.44万元；占2%；住房保障支出117.56万元，占1.9%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算6183.37万元，其中：基本支出1544.2万元，占91.7%；项目支出4639.17万元，占75%；事业单位经营支出0.00万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算6183.37万元。当年财政拨款收入一般公共预算拨款6176.73万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6176.73万元(基本支出1538.06万元、项目支出4638.67万元）；上年结转6.64万元(基本支出6.14万元、项目支出0.5万元）：支出包括：一般公共服务支出5769.92万元、社会保障和就业支出187.45万元、卫生健康支出108.44万元、住房保障支出117.56万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2022年一般公共预算当年拨款6183.37万元，比2021年执行数增加661.52万元，主要原因：2022年我局人员增加，随之人头经费相应增加及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出5769.92万元，占93.3%；社会保障和就业支出187.45万元、占3%、卫生健康支出108.44万元、占1.7%、住房保障支出117.56万元、占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务财政拨款：2130501行政运行1130.75万元；2013299其他组织事务支出12.17万元；2080501行政单位离退休5.29万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.75万元；2080704社会保险补贴5.2万元；2080705公益性岗位补贴19.11万元；2080801死亡抚恤1.1万元；2101101行政单位医疗75.44万元；2101103公务员医疗补助26.92万元；2101199其他行政事业单位医疗支出6.08万元；2130599其他扶贫支出4627万元；2210201住房公积金117.56万元。2022年预算数为6176.73万元，比2021年执行数增加654.88万元，主要原因：2022年我局人员增加，随之人头经费相应增加及项目增加。

2.一般公共服务支出：2130501行政运行1130.75万元；2013299其他组织事务支出12.17万元；2080501行政单位离退休5.29万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.75万元；2080704社会保险补贴5.2万元；2080705公益性岗位补贴19.11万元；2080801死亡抚恤1.1万元；2101101行政单位医疗75.44万元；2101103公务员医疗补助26.92万元；2101199其他行政事业单位医疗支出6.08万元；2130599其他扶贫支出4627万元；2210201住房公积金117.56万元。2022年预算数为6176.73万元，比2021年执行数增加654.88万元，主要原因：2022年我局人员增加，随之人头经费相应增加及项目增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1538.06万元，其中：

人员经费1424.1万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出595.29万元（基本工资180.83万元、津贴补贴376.86万元、奖金0、个人取暖费14.2万元、伙食补助23.4万元）、机关事业单位养老保险缴费156.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费75.44万元、公务员医疗补助26.92万元、其他社会保险缴费1.27万元（失业保险、0.29万元、工伤保险0.98万元）、其他工资福利支出84.79万元（个人通讯补助7.09万元、休假探亲费35.78万元、公益性岗位补助18.17万元、个人吸氧补助2.34万元、其他工资福利支出21.41万元）、职业年金缴费0、住房公积金117.56万元、医疗费6.08万元、对个人和家庭的补助6.39万元（抚恤金1.10万元、医疗费补助2.3万元、其他对个人和家庭的补助－－退休人员慰问2.99万元）。

公用经费107.57万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费4.4万元、印刷费0.68万元、水费0.34万元、电费0.68万元、邮电费1.01万元、取暖费15.39万元、物业管理费0、差旅费21.93万元、因公出国(境）费用0、维修(护）费1.69万元、会议费2.83万元、培训费3.47万元、公务接待费1.52万元、委托业务费1.69万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费24.7万元、单位供养经费3.56万元、其他商品和服务支出3.59万元）、工会经费19.88万元。

项目支出4638.67万元，主要包括强基惠民驻村经费11.67万元；防返贫监测经费10万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费100万元；美丽乡村（自治区专款）108万元；农村公益事业（自治区专款）299万元；市本级财政扶贫配套资金4110万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为71.22万元，其中：因公出国（境）费万0元，公务用车运行维护费69.7万元，公务接待费1.52万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少16.02万元，减少22%，主要原因是2022年项目经费中公务用车维护费减少及基本支出公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费比2021年增加0.08万元。

2022年无因公出国出（境）经费，与2021年相同、无变

化。

2022年未购置公务用车，单位实有车辆保有量为：5辆，

财政认可汽车数5辆，与2021年相同、无变化。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2021年我单位未安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年财政拨款总预算数为6183.37万元，比上年同比增加661.52万元，增加11.9%，其主要原因：2022年我局人员增加，随之人头经费相应增加及项目增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年元月底，我单位编制公务车辆为5辆，实有5辆，均为其他公务用车，单位资产总额为441.33万元（通用设备：4030350、专用设备：383019.89）。

我单位无价值50万元以上通用设备台（套）及价值100万元以上专用设备台（套）。2022年不存在一般公共预算安排无法使用车辆进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金4638.67万元。中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。无重点项目资金，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

(五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年扶贫资金及扶贫项目绩效目标，1巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费100万元，目标1：根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》精神，制定并实施培训计划，全面提升“三农”干部队伍能力和水平。计划每年开展区外乡村振兴系统干部业务能力提升和防返贫监测动态调整信息采集培训。

目标4：统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以不发生规模性返贫为底线，五年过渡期内，组织开展防止返贫动态监测和帮扶，组织开展11县（区）国家乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。各县区跑办和对接财政衔接乡村振兴补助资金项目、调研督导、组织各县区交叉学习乡村振兴典型产业项目点、推动项目资金落地落实见效。

2、防返贫监测经费，10万元用于健全防止返贫致贫监测和帮扶机制。加强监测预警，强化及时帮扶，并在与相关部门、单位数据共享和对接的基础上，对脱贫人口、监测帮扶对象、低收入人口采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。帮扶中可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。

(六）政府债务情况。

我单位2022年无政府性债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付

的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、一般公共服务支出：指用于人大、政协、政府办公

厅（室）及相关事务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”

“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政

府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业上面的支出。

十、行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

十一、公务员医疗补助：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、三公经费支出：指市级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。